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2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案
2013-03-07 10:59:00   来源:    点击:

二○一二年财政预算执行情况

 

2012年,我镇财政工作在镇委、镇府和区财政局的领导下,在镇人大的监督和支持下,坚持“三个代表”重要思想和科学发展观,紧紧围绕全镇中心工作,大力组织财政收入,统筹安排财政支出,强化各项财政监督,全力以赴保增长、保民生、保稳定,有力地支持和促进全镇经济和社会各项事业平稳较快发展。

具体情况综述如下:

    一、财政收入情况

2012年,镇财政总收入为30877万元,为预算的121%。其中一般预算收入17874万元:
     1.税收收入14855万元,为预算的94% 。其中:增值税6069万元,为预算的96%;营业税1973万元,为预算的71%;企业所得税1719万元,为预算的108%;个人所得税450万元,为预算的80%;城镇土地使用税收入1558万元,为预算的120%;城市维护建设税1430万元,为预算的94%;房产税781万元,为预算的113%;印花税566万元,为预算的81%;车船使用和牌照税140万元,其他税收169万元。     

2. 非税收入3019万元, 为预算的62%。其中社会抚养费收入409万元,为预算的163 %;公安罚没收入31万元,为预算的196%;教育费附加收入850万元,为预算的121%;税务部门罚没收入1万元;国有资本经营收入1700万元,为预算的57%,人力资源和社会保障费28万元。

3.财政性基金收入1401万元。
    4. 转移性收入9423万元,为预算的471%。
    5.预算外收入2179万元, 为预算的77%。其中行政事业性收费收入604万元, 为预算的94%;其他收入1575万元,为预算的72%。
    二、财政支出情况

2012年,镇财政总支出30873万元,为预算的121%。
    1.一般公共服务支出2680万元,为预算的67%。其中政府办公事务支出1434万元,为预算的57%;人口与计划生育事务支出573万元,为预算的115%;人大事务支出20万元,为预算的67%;税收事务543万元,为预算的60%;财政事务100万元,为预算的217%;海关事务10万元。

    2.公共安全支出1117万元,为预算的102%。

3.教育支出5279万元,为预算的84%。

4.科学技术支出364万元,为预算的73%。

5.文化体育与传媒支出74万元,为预算的41%。

6.社会保障和就业支出1708万元,为预算的113%。其中农村最低生活保障364万元,为预算的130%。

7.社会保险基金支出1037万元,为预算的128%。

8.医疗卫生支出2441万元,为预算的103%。其中农村合作医疗支出1005万元。

9.节能环保支出523万元,为预算的327%。

10.城乡社区事务691万元,为预算的64%。

11.农林水事务支出7186万元,为预算的310%。

12.商务流通事务支出223万元,为预算的45%。

13.住房保障支出1043万元,为预算的130%。

14.其他支出318万元。

15.转移性支出4769万元,为预算的132%。

16.基金支出1416万元。

17.结余4万元。

 

 

三、财政收支的主要状况

(一)财政收入稳定增长。我镇经济在拆船、发电、纸业企业的带动下,国、地税收实现稳定增长,工商税收比去年增长16%,国税征收总额首次突破3亿关口,比去年增长21%,进一步改善财政收入结构,促进财政收入稳定增长。

  (二)政策性支出增幅较大。一是教师工资标准提高待遇实施“两相当”、购置新设备等增支934万元,增支幅度较大,2012年镇财政拨款用于教育事业支出(含社保及住房公积金)8515万元。二是中央实施的新农保295万元,增支228万元。三是确保了社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务等临时性支出,农林水事务增支104万元,主要增支用于水库、内堤工程建设。四是新农村建设配套159万元。

在政策性支出因素增多、压力较大的情况下,镇委、镇府花大力气,积极协调有关职能部门,调动一切积极因素筹集资金,及时组织税收入库,统筹优化支出结构,有效缓解镇财政收支矛盾,推动我镇经济社会各项事业更好更快发展。

四、在预算执行过程中,突出抓好四个方面工作:
一)积极培植税源,增强发展后劲

进一步围绕区委、区府提出的“双增双引”战略,在财源建设、税收征管、产业发展、招商引资等方面注重积蓄后劲,促进财政收入可持续增长。紧紧抓住双水拆船厂国家循环经济试点单位和广东银洲湖纸业基地全国循环经济试点园区的优势,在财政资金上倾斜,推动大项目上马建设,重点配套两大经济试点的基础设施。合理安排资金,协助相关部门做好新项目的征地、补偿及办证费等资金的筹集、划拨和资金的跟踪服务管理工作。目前,亚太纸业、华泰纸业等大型企业相继建成和投产,中顺洁柔扩建项目已进入设备调试阶段,阿博特相纸项目基本完成工程建设,近期内将试产,星辉造纸正进行填土工作,纸业基地呈现出良好发展势头。钢铁、发电、纸业三大板块的发展为我镇财源持续发展提供有力保证。              

(二)大力组织收入,实现平稳增长

今年以来,中央为应对国内、外经济不利形势,出台多项扶持企业发展措施,调整各项税收政策,实施多项减税措施,直接减少地方税收留成比例。面对各种减收的不利因素,我镇认真分析税源状况,积极挖掘税收潜力,努力化解减收压力。一是积极抓好工商税入库工作。与国税、地税部门加强沟通合作,及时了解税务部门税收入库情况,加大调查研究力度,进一步强化税源监测。二是认真贯彻落实国务院“加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”的工作方针,加强对个体、私营企业的管理,根据我镇实际情况,特别加强了对制香行业的税源调查,及时堵塞漏洞。三是抓好非税收入管理。继续严格执行“收支两条线”制度,确保行政事业性收入、罚没收入和土地出让收入等非税收入应收尽收。深入挖掘非税收入潜力,拓宽收入渠道,将分散于政府职能部门的资源逐步纳入财政管理。

(三)突出民生支出,促进社会稳定和谐

进一步完善公共财政体系,按照“调结构、保基本、重民生、促和谐”的原则,继续调整优化支出结构,支出重点向民生倾斜,集中财力用于保障和改善民生。

1.扩大社会保障覆盖面

严格贯彻落实有关政策规定,重点保障民政投入资金,坚持以人为本,为民解困的服务宗旨。一是基本保证符合低保条件群众应保尽保。2012年全镇纳入最低生活保障对象为662户,共1336 人,发放低保资金238万元,比去年增支57万元,发放临时救济款 3.87万元,发放救济粮食7730斤。全镇民政事业费镇配套支出为611万元,比去年增支242万元,进一步扩大覆盖面,切实保障我镇困难群众的基本生活要求。二是完善社会保障体系。积极实施省第三批新型农村社会养老试点工作,逐步完善农村社会保障体系。三是提高新型农村合作医疗补助标准。持续减轻农村居民基本医疗负担,逐步解决农民基本医疗保障问题。

2. 落实各项支农惠农政策

一是贯彻落实中央关于油价补贴、种粮补贴等支农惠农政策。各有关部门通力协作,做好资料收集、登记、复核、公示的各项工作,确保把实事办好,好事办实。及时、准确地将资金发放到农户手中。2012年实施发放渔民柴油补贴89人,金额共119     万元;发放种粮补贴16986人,共 983.15万元。其中:农资综合补贴750.02万元,直接补贴81.09万元,良种补贴152.04    万元。二是认真做好家电下乡、摩托车下乡补贴工作。整合利用办公设施资源和人力资源,实现了“家电下乡”与“摩托车下乡”办公设备共享,严把审核关,确保两项工作同开展、互促进。在补贴业务办理中做到严格审核、热情服务。在补贴资金的发放上做到及时到位,使优惠政策尽快惠及群众。2012年我镇家电下乡发放金额 22.96万元,摩托车补贴发放3223人共193.53万元。三是大力推进新农村建设。继续加大 “三农”投入力度,加快农业基础设施建设,进一步改善农村生活生产环境。

3.优先发展教育事业

一是全面实施免费义务教育、中职教育等政策,及时安排和足额划拨义务教育经费,加强教育收费管理,确保学校正常运转。二是全面实施义务教育学校教师绩效工资,将实施义务教育学校绩效工资与教师待遇“两相当”结合起来,统筹推进。三是不断加大教育事业的软硬件资金投入。

(四)强化资金管理,推动绩效财政建设

进一步健全财政资金管理监督机制,在加强日常性财政资金管理的同时,重点加强财政资金监督检查,合理安排资金,全面推动绩效财政建设。

1.厉行节约,从严规范支出行为。严格按照本年度的预算收支规划,统筹安排各项财政支出,优化支出结构。按照“量入为出、量力而为”和“保工资、保运转、保稳定、促发展”的原则合理安排和管好既得财力。从严控制和压减一般性支出,努力降低行政运行成本,行政运行成本支出基本实现“零增长”;坚持财政支出镇长“一支笔”审批制度,严格把关支出行为。
    2.强化管理,健全监督机制。一是建立健全各项财政资金管理、拨付、检查监督制度,明确责任分工;完善资金审批程序,通过制定一系列加强内外监督的措施办法,为强化财政监督和依法理财奠定制度基础。二是加大监督力度,重点对预算外资金、专项资金和重点支出项目等进行监督检查,力求做到财政资金用在哪里,财政监督就到那里。三是加强对财税法规政策的宣传学习。开展新一轮农村财会人员支农政策培训和会计人员教育,开展对预算法、会计法、政府采购法等重要财政法律、行政法规和规章制度的讨论学习,提高会计从业人员的业务水平。

3.增强统筹,确保专项经费和突发事件资金支出。根据各个时期不同工作的开展需要及上级的指示精神,有重点、有计划合理安排资金,如广东银洲湖纸业基地建设配套资金、农村合作医疗配套资金、低保专项经费、水利除险加固工程经费等,确保专项经费支出。在确保支出的同时加强资金管理,保证资金及时足额到位和专款专用。

4. 加强债权债务管理,降低财政运行风险。积极配合区财政局做好全区债权债务分析工作,充分做好全镇金融风险评估, 量入为出,严格执行预算支出管理制度,依法理财;加强债权债务管理,降低财政运行风险;优化支出结构,积极筹集安排资金,兑付历史遗留的欠款和债务。

五、推进财政改革,完善体系建设

围绕完善公共财政体系、推进基本公共服务均等化的总体要求,着重抓好完善体制管理、部门预算、“镇财区管”等各项财政改革,不断提高理财水平,扎实推进财政科学化精细化建设。推进财政各项体制改革,主要抓以下三方面工作:

 

(一)巩固农村税费改革成果
    深化农村税费改革,从广大农民的根本利益出发,落实利农惠农政策;巩固“一费制”工作成果,监督各校切实按文件要求用好学杂费、书杂费,防止各校挪用、滥用的行为发生;落实各项措施,切实减轻农民负担,保持社会的长期稳定。

(二)完善“镇财区管”工作

积极配合区财政部门开展“镇财区管”改革,从提高认识、科学编制、强化执行三方面深化部门预算工作,确保预算有效执行;把镇财区管作为工作重点来抓,确保各个环节顺利实施,做好保障;熟悉各项业务流程,做到明确分工,紧密配合;加强与上级部门的沟通和交流,学习先进工作经验,使我镇在实施过程中做到提升技能、集思广益、务实创新,进一步完善“镇财区管”工作。

(三)推进“村组帐镇代记”财务管理

积级开展“组帐镇管”工作,加强村级财务管理。根据区、镇三资办公室关于规范财务管理的要求,成立农村财务服务中心,完成移交、接帐的村民小组336个,建立帐套366个,进一步推进农村财务管理步入规范化轨道,全面提升农村财务管理水平;确保村民对村务、财务的了解权、知情权和监督权;切实维护农村社会稳定团结,有力促进农村集体经济的健康快速发展。

   

二○一三年财政预算草案

 

2013年财政工作的指导思想和总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻党的十八大精神,按照构建并完善与社会主义市场经济相适应的公共财政管理体制的要求,继续解放思想,坚持改革创新,不断深化公共财政预算编制改革,将依法理财、科学理财、民主理财和集中财力办大事贯穿财政工作的始终,依法强化收入管理,积极组织收入;调整优化支出结构,压缩一般性支出;加快财政工作转型,加快构建以民本、法治、创新、科学、竞争、绩效为主要内容的新型财政分配文化,充分发挥财政职能作用,促进经济社会又好又快发展,严控一般性支出,努力实现财政收支平衡,加大民生领域的投入,提升群众幸福感,全面推进社会各项事业发展。

2013年全镇财政预算安排如下:

一、财政预算收入

2013年财政预算总收入为31503万元,其中一般预算收入 20553万元,比去年增长15%。各项收入具体如下:
    1、一般预算收入 20553万元
    ①工商税收入18203万元,其中:增值税6400万元,营业税 2300万元,企业所得税1900万元,个人所得税480万元,资源税68万元,城市维护建设税1600万元,房产税820万元,印花税580万元,城镇土地使用税1775万元,土地增值税130万元,车船使用和牌照税150万元,耕地占用税2000万元。

非税收入2350万元。其中:教育费附加收入895万元,社会抚养费收入420万元,公安罚没收入35 万元,其他收入1000   万元。   
    2、预算外收入2300万元。其中:行政性收费收入630万元(教育行政性收费收入500万元),其他收入1670万元。

3、转移性收入5650 万元。其中财力性转移支付收入4000万元。

4、基金收入3000万元。
    二、财政预算支出

2013年财政总支出为31501万元,具体支出安排是:
   1.一般公共服务支出3170万元。其中政府办公事务支出1500 万元,人口与计划生育事务支出650万元,人大事务支出30    万元,税收事务880万元,财政事务110万元。
    2.公共安全支出1200万元。

3.教育支出6565万元。

4.科学技术支出730万元。

5.文化体育与传媒支出180万元。

6.社会保障和就业支出1900万元。其中农村最低生活保障  400万元。

7.社会保险基金支出1050万元。

8.医疗卫生支出2695万元。

9.环境保护支出300万元。

10.城乡社区事务760万元。

11.农林水事务支出2705万元。

12.商业流通事务200万元。

13.保障住房支出1050万元。

14.其他支出100万元。

15.转移性支出5650万元。

16.基金支出3000万元。

17.计提预备费244万元。

18.结余2万元。

2013年的财政收支预算基本平衡,但是我们必须充分认识到,国际政治经济形势依然复杂多变,国内经济转型升级困难增多,财政收支形势比较复杂,收支矛盾十分突出,财政保增长任务艰巨。同时,民生实事、幸福新农村建设、社会保障、医疗卫生、重大项目建设等方面对财政投入的需求持续增加,调整优化财政支出结构的压力不断加大。要顺利完成整个财政收支运作,任务仍然相当艰巨。主要表现在:(1) 2013年经济形势不确定性增加,“营改增”税制改革将减少相关税种收入。(2)教师增加工资614万元、教育现代化增支888万元,以及生均标准提高,预计2013年教育事业支出为9917万元,比2012年增支1402万元。医疗改革、农村合作医疗支出标准由人均240元提高至280元等政策性开支的大幅增支,全年预计增支300万元。 (3)双水镇作为省中心镇,以及全国环境优美乡镇、广东省卫生镇,基础设施配套项目及人文生态环境建设仍需投入大量资金,才能使经济效益与环境效益同步发展。(4)为了促进银洲湖纸业基地进一步发展,仍需投入大量资金以完善整个纸业基地内路桥等基础设施配套建设。(5)由于双水镇第三产业发展较慢,地方税源偏少,增值税、所得税等大税种地方分成比例低,造成镇级既得财力较少,给我镇一般预算收入增收造成很大压力。(6) 财政筹资偿还的历史债务较重。特别是负担征地款较重,至今仍借用沙路、桥美村村民的征地款必须在限期内兑现。综上所述,2013年我镇财政收支矛盾突出,政策性增支刚性大,财政增收不稳定性增加,对财政平衡造成很大压力。

 

 

为贯彻落实镇委、镇政府的各项决策部署,做好今年的财政工作,保证财政收支预算顺利实现,我们要坚定信心,抢抓机遇,加快发展,确保完成全年财政收支预算任务。

(一)加大财源培植力度,推动地方经济新发展

聚焦重点环节,抓好纸业基地重点项目建设。统筹资金推进亚太纸业第二期、星辉纸业项目等重大项目的基础建设;推进宝柏纸业、仁科绿洲纸业增资扩产、双水发电厂60万机组和引水工程项目的建设。

(二)注重保障民生支出,促进和谐社会建设

确保社会公共支出和重点支出项目需求和各项支出政策到位,努力改善低收入群体生活,确保农村农民各项生产生活补贴资金及时到位;优先发展教育,推进教育现代化工作;落实上级相关农村医保政策,确保落实农村低保资金和新型农村合作医疗资金。

(三)加大财政监管力度,推进精细化理财

一是对财政资金的拨付和使用实行全过程监管保障财政资金有效运转。二是厉行节约,从严控制一般性支出。三是突出抓好对农村合作医疗、教育、农业等财政专项资金、民生资金使用情况的专项检查。

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