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2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案
2014-02-21 11:00:00   来源:    点击:

 

 

        二○一三年财政预算执行情况

 

     2013年,我镇财政工作在镇委、镇政府和区财政局的领导下,在镇人大的监督和支持下,紧密围绕全镇中心工作,深入贯彻落实十八大精神,积极发挥财政职能作用,狠抓增收节支、强化支撑保障、加强财政监管、加快财政改革、保障各项重点支出、全力服务发展、积极促进全镇经济社会平稳较快发展。
    一、财政收入
    2013年,镇财政总收入为41,014万元,为预算的130%。其中公共财政预算收入21,906万元:
    (一)税收收入18,366万元,为预算的101% 。其中:增值税5,349万元,为预算的84%;营业税1,748万元,为预算的76%;企业所得税2,000万元,为预算的105%;个人所得税437万元,为预算的91%;资源税收入11万元,为预算的16%;城市维护建设税收入1,253万元,为预算的78%;房产税收入1,295万元,为预算的158%;印花税收入526万元,为预算的91%;城镇土地使用税收入1,776万元,为预算的100%;土地增值税收入247万元,为预算的190%;车船税收入122万元,为预算的81%;耕地占用税收入3,602万元,为预算的180%。
    (二)非税收入3,540万元, 为预算的151%。其中:社会抚养费收入541万元,为预算的129 %;公安罚没收入2万元,为预算的5%;教育费附加收入694万元,为预算的78%;税务部门罚没收入1万元;国有资本经营收入,2,300万元,为预算的230%,其他收入2万元。
    (三)财政性基金收入4,326万元。
    (四)转移性收入9,381万元,为预算的165%。
    (五)财政专户收入5,401万元, 为预算的235%。
    二、财政支出
    2013年,镇财政总支出40,871万元,为预算的128%。
    (一)一般公共服务支出4,142万元,为预算的114%。其中政府办公事务支出2,637万元,为预算的176%;人大事务支出77万元,为预算的257%;财政事务支出345万元,为预算的314%;税收事务支出480万元,为预算的54%;人口与计划生育事务支出600万元,为预算的93%;其他一般公共服务支出3万元,为预算的66%。
    (二)公共安全支出1,219万元,为预算的101%。其中,公安事务支出885万元,安监经费38万元,维稳经费支出296万元。

(三)教育支出7,586万元,为预算的120%。

(四)科学技术支出556万元,为预算的76%。

(五)文化体育与传媒支出144万元,为预算的80%。

(六)社会保障和就业支出2,838万元,为预算的149%。其中,行事单位离退休人员经费1,146万元、农村最低生活保障260万元、城乡居民养老保险补助支出557万元、抚恤支出236万元、其他民政管理事务支出639万元。

(七)社会保险基金支出151万元,为预算的14%。

(八)医疗卫生支出2,625万元,为预算的97%。其中,区级补助医疗卫生支出1,324万元、新型农村合作医疗支出798万元、镇级卫生院及退休人员经费240万元、事业单位医疗保险支出176万元、农村医疗救助支出33万元、其他医疗卫生支出54万元。
    (九)节能环保支出798万元,为预算的266%。

(十)城乡社区事务3,958万元,为预算的105%。

(十一)农林水事务支出4,007万元,为预算的148%。

(十二)交通运输支出8万元。

(十三)资源勘探电力信息等事务支出325万元。

(十四)商业服务业等事务支出87万元,为预算的44%。

(十五)住房保障支出643万元,为预算的61%。

(十六)其他支出2,542万元。

(十七)转移性支出5,214万元,为预算的92%。

(十八)基金支出4,028万元。其中,耕地占用税支出3,081万元。
     结余143万元。

三、2013年财政收支的主要特点
(一)财政收入稳步增长。

工商税收入总体持平

2013年工商税总收入43,066万元,同比去年44,647万元减少3.54%;工商税2013年留成收入14,764万元,同比去年14,844万元减少0.54%。
    财政口径收入大幅增长
    2013年耕地占用税共入库3,602万元,去年此项收入为0;

国有资本经营收入2,300万元,同比去年1,700万元增长35.3%。

   (二)民生支出增长较快。一是教育“创现”专项支出较大,2013年我镇共投入402万元用于“创现”支出。二是教师补贴待遇标准不断提高,2013年教师提高岗位生活补贴和节日补贴标准,此项支出增支567万元。三是城乡低保、五保供养、孤儿、残疾人保障、医疗救助等民生保障范围不断扩大,城乡居民社会养老及医疗保障补助标准不断提高。其中,城乡居民养老保险补助镇级支出553万元,比去年435万元增长27%。新型农村合作医疗镇级财政补助支出798万元。
    2013年,我镇预算执行克服减收因素多、增支压力大等不利因素影响,认真履行职责,采取积极措施,使财政收入继续保持平稳增长,各项重点支出得到较好保障。
    四、2013年主要工作
    (一)履行职责,服务发展取得新成效
    着力支持企业发展。紧抓双水拆船厂国家循环经济试点单位和广东银洲湖纸业基地全国循环经济试点园区的优势,积极争取上级政策支持,协助重点优势企业争取科技专项资金和财政专项扶持资金780万元,促进企业技术改造和产业升级。抓好纸业基地重要基础设施建设。2013年共投入791万元用于纸业基地基础设施建设。
    (二)加强征管,财政收入跨上新台阶
    在拆船、纸业税收减幅较大,整体税收持续下滑的情况下,狠抓土地使用税收入和工程项目的税收促均衡入库。一是加强收入分析,对重点企业经营情况全程跟踪,加强税源动态分析,为保持财政收入稳定增长提供重要保障。二是加强税收收入征管,通过严格依法税收征管,挖掘增收潜力,确保了各项税收收入的及时足额入库。三是加强非税收入管理,通过规范非税收入征管,确保各项非税收入及时缴入财政专户。
    (三)统筹兼顾,保障工作取得新成果

按照“调结构、保基本、重民生、促和谐”的原则,支出重点向民生倾斜,集中财力用于保障和改善民生。
    扩大社会保障覆盖面

一是落实社会保障政策,基本保证低保群众应保尽保。城镇和农村低保标准每人每月分别提高至380元和300元。2013年镇级财政共投入586万元用于社会保障事务。其中,抚恤支出173万元、社会福利支出122万元、最低生活保障支出174万元、社会救助等支出52万元、退役安置47万元、其他社会保障事务支出18万元。二是加大公共卫生投入,城乡人均基本公共卫生支出达到35元;加大城乡居民医保投入,住院年支付限额提高到16万元;加大城乡特困居民和困难优抚对象的医疗保障力度,提升困难群体的幸福感。2013年新型农村合作医疗镇财政支出798万元,有力保障新农合及城乡居民医保补助标准提高和基本药物制度实施。
    切实加大三农投入
    一是贯彻落实中央各项支农惠农政策,及时、准确地将资金发放到农户手中。2013年发放种粮直补款 78万元;农资综合补贴721万元;良种补贴146万元;发放能繁母猪上级补助资金29万元,镇级配套资金18万元;拨付幸福新农村建设上级补助资金430万元,镇级配套资金130万元;村级公益事业“一事一议”专项资金154万元,有力改善农村生活生产条件。二是组织开展家电下乡清算工作,确保家电下乡政策的顺利收尾。三是继续加大“三农”投入力度,加快农林水基础设施建设,2013年共投入镇级资金239万元用于改善农村生产生活条件。
    优先支持教育发展

教育事业全年支出10,100万元。其中,列支教育事业支出7,586万元、上解教育事业专项经费471万元、教师调档补贴和区暂付款1,023万元、退休教师工资补贴支出886万元、自筹资金支出134万元。确保学校的正常运作和教师工资福利调档增支支出,城乡教师生活待遇得到进一步改善。对义务教育公用经费实行统一标准,对公办中职学校全日制农村学生和城市困难学生实行学费减免,有力保障农村义务教育经费法定支出及各类教育专项资金的及时到位。
    (四)精细管理,理财水平实现新突破
    厉行节约,从严从紧规范支出行为。按照“量入为出、量力而为”和“保工资、保运转、保稳定、促发展”的原则合理安排和管好既得财力,从严控制和压减一般性支出。
    强化管理,进一步完善监督机制。一是加强部门预算管理,细化预算编制,强化预算约束。规范资金拨付程序,强化财政监督和依法理财奠定制度基础。二是加大监督力度,重点对预算外资金、专项资金和重点支出项目等进行监督检查。三是加强对财税法规政策的宣传学习。开展新一轮农村财会人员支农政策培训和会计人员教育。
    (五)改革创新,体系建设取得新成绩
    全面推进农村财务监管平台建设。根据新纪[2013]18号文件《关于印发新会区农村财务监管平台建设工作方案的通知》要求,全面推进农村财务监管平台建设,实现区、镇、村三级农村财务数据联网。目前我镇已基本完成37个村委会和366个村小组的资产、资源、合同核实登记及会计凭证补录工作,农村财务监管平台建设工作顺利完成,将于2014年正式运行,有利于进一步规范农村财务管理工作。进一步落实“镇财区管”改革工作。根据上级部署,实施镇级人员经费信息化管理试点工作。将人员经费全部纳入信息化管理,扎实推进财政科学化精细化建设。
     2013年,我镇各项财政工作完成情况较好,但财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题,主要是:外部环境复杂严峻,制约我镇经济发展面的困难较多,新增税源不足,地方财政增收压力继续加大;财政保障范围不断加大,政策性支出大幅增加,财政收支矛盾较为突出;财政支出结构需进一步优化,财政资金使用绩效需不断提升。这些问题,我们要继续采取有效措施,认真加以解决。

 

 

 

 

 

二○一四年财政预算草案

 

2014年财政工作的指导思想和总体要求是:以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,围绕建设幸福双水这一核心,坚持开拓创新、求真务实的工作理念,着力开源增收,不断增强财政实力;着力优化结构,不断提高财政保障水平;着力改革发展,不断提高财政资金绩效,为双水经济社会实现新发展做出贡献。

一、财政预算收入

2014年财政预算总收入为43,094万元,其中公共财政预算收入20,002万元,比去年减收8.6%。
   (一)公共财政预算收入 20002万元。
    1、工商税收入14,764万元,其中:增值税5,049万元、营业税2,048万元、企业所得税1,800万元、个人所得税437万元、资源税11万元、城市维护建设税1,253万元、房产税1,295万元、印花税526万元、城镇土地使用税1,776万元、土地增值税447万元、车船使用和牌照税122万元。

2、非税收入5,238万元。  
    (二)财政专户收入5,401万元。

(三)转移性收入5,147 万元。

(四)基金收入4,326万元。

(五)上年结余143万元。

(六)调入资金8075万元。
    二、财政预算支出

2014年财政总支出为43,094万元,具体支出安排是:
   (一)一般公共服务支出4,914万元。其中,政府办公事务支出3,316 万元、人口与计划生育事务支出697万元、人大事务支出77万元、税收事务489万元、财政事务300万元、其他一般公共服务支出35万元。
    (二)公共安全支出1,339万元。其中,公安事务支出939万元、安监经费40万元、维稳支出300万元、司法事务支出60万元。

(三)教育支出10,313万元。

(四)科学技术支出414万元。

(五)文化体育与传媒支出166万元。

(六)社会保障和就业支出3,368万元。其中,行事单位离退休人员支出1,518万元、基层政权和社区建设支出386万元、农村最低生活保障249万元、城乡居民养老保险补贴支出615万元、其他民政支出600万元。

(七)医疗卫生支出1,634万元。其中,新型农村合作医疗支出941万元、基本公共卫生服务支出407万元、农村医疗救助等支出286万元。

(八)环境保护支出153万元。

(九)城乡社区事务6,508万元。

(十)农林水事务支出2,396万元。

(十一)交通运输支出118万元。

(十二)资源勘探电力信息等支出53万元。

(十三)商业流通事务110万元。

(十四)保障住房支出580万元。

(十五)预备费335万元。

(十六)其他支出1,220万元。

(十七)转移性支出5,147万元。

(十八)基金支出4,326万元。
三、2014年财政收支特点

2014年财政收支预算基本平衡,但是我们必须充分认识到,财政增收形势比较复杂,收支矛盾十分突出,主要表现在:(1)受维达合并到三江基地影响,全年将减少国税6,577万元,减少留成1,513万元,“营改增”税制改革将减少相关税种收入。(2)教育方面,免费义务教育公用经费标准大幅提高,小学由750元/生提高到950元/生,初中由1150元/生提高到1550元/生,此项增支194万元;农村教师岗位津贴每人每月提高800元,此项增支580万元。预计2014年教育事业支出10,313万元,占全年公共财政预算收入工商税收14,764万元的70%。其中,教师人员经费支出8,898万元、上解教育事业支出665万元、教育现代化支出600万元、办公经费支出150万元。(3)社会保障、医疗卫生保障标准不断提高。城镇低保标准从每人每月350元提高至380元,农村低保标准每人每月从250元提高到300元;五保供养标准从原来的每人每月570元上调到650元;城乡医保标准由每人每年280元上调到320元,全年预计增支150万元。(4)为促进银洲湖纸业基地进一步发展,需投入大量资金完善路桥等基础设施配套建设。其中:星辉项目配套款1,080万元、纸业基地基础设施配套款300万元、汽车拆解项目配套款600万元、纸业基地工程建设款600万元、借款2,000万元,全年预计支出4,580万元。(5) 财政筹资偿还的历史债务较重。特别是负担征地款较重,至今仍借用沙路、桥美村村民的征地款必须在限期内兑现。综上所述,2014年我镇财政收支矛盾突出,政策性增支刚性大,财政增收不稳定性增加,对财政平衡造成很大压力。
    四、2014年财政主要工作
    (一)固本强基,不断夯实发展根基。

抓好重点项目基础配套设施建设。大力支持银洲湖纸业基地循环经济试点园区和重点项目配套设施建设,不断完善载体功能,努力改善经济发展环境。

促进企业产业升级和新兴产业发展。积极对接上级有关部门争取政策、资金支持,促进企业科技创新、节能提效和产业升级。引导支持现代物流、第三产业、新兴产业发展。大力支持招商引资工作,促进新项目上马建设。
    (二)挖潜增收,不断做大收入蛋糕。

加强政策研究,凝聚工作合力,努力完成全年财政收入任务。加强财税部门工作协调,完善税收信息通报机制,开展税源调查和收入结构分析,做好“营改增”新税制的税源测算;定期跟踪拆船、发电、各大纸厂入库情况,研究解决存在问题;积极支持和配合税务部门做好税负和重点税源的综合分析、涉税信息共享工作,全力做好财政收入组织工作;加大非税收入征管,深入开展非税收入调查,拓宽增收渠道,确保应收尽收。
    (三)保障民生,不断优化支出结构。

强化支出管理,科学运筹资金。坚持科学编制预算,建立健全资金审核联动机制,厉行节约、勤俭办事,从严控制一般性支出,车辆、接待、会议、印刷等经常性支出实现零增长。

优化支出结构,着力保障民生。财政支出重点向与人民群众生活直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜。优先发展教育,推进教育现代化工作;加大对医疗卫生和社会保障事业的投入,促进医疗卫生事业发展,保障困难群体的基本生活需要;切实保障惠农强农政策落实,及时发放各项惠农补贴资金,支持现代农业发展和新农村建设,促进农民增收和农村和谐。
    ()强化监管,不断提升资金绩效。

规范财政账户管理,对财政资金的拨付和使用实行全过程监管。加强政府债务管理,完善政府债务实时监控、统计制度,增强政府债务分析预警能力,进一步完善政府债务“借、用、还”管理机制,认真进行债务清理、化解,有效分散、防范财政金融风险。继续做好农村财务监管平台建设,加强对村集体经济组织财务人员培训,确保农村财务监管平台顺利运行,为维护农村财经秩序稳定提供保障。

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