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2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案
2015-03-26 11:01:00   来源:    点击:

二○一四年财政预算执行情况

 

   2014年,我镇财政工作在镇委、镇政府和区财政局的领导下,在镇人大和政协的监督和支持下,紧密围绕全镇中心工作,以科学发展观为统领,科学理财、统筹兼顾、强化管理,财政运行总体平衡,重点支出保障有力,民生事业持续改善,进一步促进双水经济和社会事业的持续健康发展。


    一、财政收入
    预计2014年镇财政总收入56,821万元,为预算的129%(以下全年收入数均为在1-11月数据基础上作出的预计数):
   (一) 公共财政预算收入18,492万元。

1、税收收入13,897万元,为预算的94% 。其中:增值税5,236万元,为预算的104%;营业税1,676万元,为预算的82%;企业所得税1,184万元,为预算的66%;个人所得税338万元,为预算的77%;资源税收入9万元,为预算的81%;城市维护建设税收入866万元,为预算的69%;房产税收入1,583万元,为预算的122%;印花税收入443万元,为预算的84%;城镇土地使用税收入2,368万元,为预算的133%;土地增值税收入11万元,为预算的2%;车船税收入183万元,为预算的150%。
    2、非税收入4,595万元, 为预算的112%。其中:社会抚养费收入471万元;罚没收入6万元;教育费附加收入368万元;国有资本经营收入3,750万元。

(二)其他收入6万元。
    (三)财政性基金收入23,815万元。
    (四)转移性收入9,730万元,为预算的165%。
    (五)财政专户收入4,778万元,为预算的88%。

二、财政支出

预计2014年镇财政总支出56,621万元,为预算的128%(以下全年支出数均为在1-11月数据基础上作出的预计数)。
    (一)一般公共服务支出4,034万元,为预算的82%。

 (二)公共安全支出1,339万元,为预算的100%。

(三)教育人员经费支出10,313万元,为预算的100%。

(四)科学技术支出223万元,为预算的54%。

(五)文化体育与传媒支出166万元,为预算的100%。

(六)社会保障和就业支出3,336万元,为预算的99%。其中,行事单位离退休人员经费1,231万元、农村最低生活保障527万元、城乡居民养老保险补助支出612万元、抚恤支出140万元、其他民政管理事务支出546万元、企业补助280万元。

 (七)医疗卫生支出3,683万元,为预算的225%。其中,区级补助医疗卫生支出143万元、新型农村合作医疗支出2,209万元、镇级卫生院及退休人员经费271万元、事业单位医疗保险支出232万元、人口和计划生育支出528万元、其他医疗支出300万元。

(八)节能环保支出316万元,为预算的207%。

(九)城乡社区事务支出2,277万元,为预算的35%。

(十)农林水事务支出3,326万元,为预算的106%。

(十一)交通运输支出118万元,为预算的100%。

(十二)资源勘探电力信息等事务支出53万元,为预算的100%。

(十三)商业服务业等事务支出78万元,为预算的71%。

(十四)国土海洋气象等支出12万元。

(十五)住房保障支出580万元,为预算的100%。

(十六)其他支出3,868万元(其中上缴国有资本3,750万元),为预算的317%。

(十七)转移性支出5,817万元,为预算的113%。

(十八)基金支出17,082万元,为预算的371%。
       结余200万元。

三、2014年财政收支的主要特点
(一)财政收入同比下降

预计2014年工商税总收入37,030万元,同比去年43,066万元减少14.02%;留成收入13,897万元,同比去年14,764万元减少5.88%。

一是维达合并到三江核算,导致我镇全年减少税收6,478万元,减少留成 2,103万元。

二是中顺由于火灾烧毁原材料,形成原材料抵扣额,导致今年税收大幅减少,预计全年减少留成920万元。

三是2014年耕地占用税入库为0,去年共入库3,602万元;

四是受江门市统筹发展资金新机制影响,我镇收入基数减少18%;此外,江门市还将统筹税收增量部分的20%,新机制导致我镇财力运作更加困难。

 (二)民生支出增长较快

一是免费义务教育公用经费标准提高,预计全年增支194万元。二是城乡居民社会养老及医疗保障补助标准不断提高。预计全年城乡居民养老保险镇级补助支出617万元,比去年553万元增支64万元。城乡医疗保险镇级补助全年支出941万元,相比去年798万元增支143万元。三是社会保障支出增幅较大。预计城乡低保及五保供养全年支出348万元,同比去年192万元增支156万元,同比去年增长81%。
    四、2014年主要工作
    (一)服务发展,支持园区企业发展壮大

一是积极支持重点项目建设。预计全年用于银洲湖纸业基地基础设施建设资金为717万元。二是促进产业结构优化和经济发展方式转变。预计全年用于营改增试点企业扶持资金100万元;用于扩大出口补助资金110万元。三是积极对接上级有关部门争取政策、资金支持。关闭小企业、淘汰落后产能、绿色升级示范工业园区补助资金共240万元。
    (二)加强征管,提升财政整体实力
    在纸业税收减幅较大,整体税收持续下滑的情况下,我们坚持以组织收入为要务,科学谋划工作思路,不断改进与完善收入征管,进一步做大做强财政“蛋糕”。

(三)优化支出,改善和保障民生

围绕“保基本、保民生、促发展”的工作思路,积极优化支出结构,统筹财力,突出重点,促进双水经济社会和谐健康发展。
    社会保障力度进一步加强

一是落实社会保障政策,基本保证低保群众应保尽保。预计全年社会保障事务支出为650万元,同比去年586万元增长11%。二是加大公共卫生投入。2014年划拨独生子女和纯二女合作医疗补助资金104万元。
    进一步加大三农投入

一是确保社会公共支出和重点项目支出需求。预计全年划拨幸福新农村建设资金781万元;村级公益事业“一事一议”建设资金77万元;渔业柴油补贴资金127万元。二是继续加大“三农”投入力度。预计全年共投入镇级资金301万元用于农村生产生活基础设施建设。

大力支持教育发展

今年1-11月份,教育事业共支出8,210万元。其中,教师人员经费支出7,377万元、上解教育事业专项经费388万元、镇级自筹资金补助支出74万元,预计全年支出10,313万元。

(四)规范管理,促进财政事业科学化、精细化发展

确保机构正常运转。认真贯彻“八项规定”要求,厉行勤俭节约;继续从严控制一般性支出,接待、会议、印刷等经常性支出实现零增长;实行公车改革,有效减少车辆支出。

强化财政资金监督检查。健全预算执行动态监控运作机制,加强对新农村建设、“一事一议”等专项资金的审核,规范专项资金申请流程,提高财政资金使用绩效。

规范债务管理,切实降低地方财政风险。认真进行债务清理、化解,有效分散、防范财政金融风险。2014年积极筹措资金偿还债务517万元,确保政府应付债务的兑付。
     2014年,我镇各项财政工作完成情况较好,但宏观经济下行压力加大,短期内税收增长缓慢,各类社保保障标准不断提高,扶持经济社会事业发展政策密集出台,财政面临增收和增支双重压力,需要我们采取有力措施加以解决。

 

 

二○一五年财政预算草案

 

2015年财政工作的指导思想和总体要求是:以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八届三中全会精神,紧紧围绕全镇工作重心和重点,积极组织财政收入,优化财政支出结构,优化服务质量、转变工作作风,促进财政管理规范化,为推动双水经济社会科学发展作出新贡献。

一、财政预算收入

2015年财政预算总收入为46,238万元。其中,按新口径计算,2015年公共财政预算收入18,488万元,同比去年16,808万元增长10%。
    (一)公共财政预算收入18,488万元。
    1、工商税收入13,893万元,其中:增值税4,618万元、营业税1,450万元、企业所得税1,057万元、个人所得税308万元、资源税8万元、城市维护建设税1,140万元、房产税1,357万元、印花税393万元、城镇土地使用税2,384万元、土地增值税10万元、车船使用和牌照税167万元、耕地占用税1,000万元。

2、非税收入4,595万元。  
    (二)财政专户收入2,000万元。

(三)基数返还收入1,944万元。

(四)转移性补助收入970万元。

(五)转移性收入10,000万元。

(六)基金收入1,500万元。

(七)上年结余200万元 。

(八)调入资金11,136万元。
    二、财政预算支出

2015年财政总支出为46,238万元,具体支出安排是:
   (一)一般公共服务支出3,911万元。其中,政府办公事务支出3,025 万元(其中招商引资经费100万元,侨务经费120万元)、人大事务支出30万元、财政事务251万元、税收事务366万元。
    (二)公共安全支出1,088万元。

(三)教育支出8,538万元。全年教育总支出应为10,373万元,其中638万元列入上解科目支出,退休教师工资1,197万元列入社会保障科目支出,在职教师工资福利及其他支出8538万元(其中镇财政预算支出数7,661万元,区财政垫付款877万元)。

(四)科学技术支出10万元。

(五)文化体育与传媒支出53万元。

(六)社会保障和就业支出4,375万元。其中,行事单位离退休人员支出1,839万元、基层政权和社区建设支出397万元、农村最低生活保障536万元、城乡居民养老保险补贴支出848万元,其他民政支出755万元。

(七)医疗卫生支出2,618万元。其中,新型农村合作医疗支出1,046万元、基本公共卫生服务支出354万元、计划生育事务支出401万元、农村医疗救助等支出368万元。

(八)环境保护支出201万元。

(九)城乡社区事务2,626万元。

(十)农林水事务支出2,943万元。

(十一)交通运输支出782万元。

(十二)资源勘探电力信息等支出52万元。

(十三)商业流通事务102万元。

(十四)保障住房支出556万元。

(十五)预备费335万元。

(十六)其他支出1,332万元。

(十七)上解支出5,216万元

(十八)转移性支出10,000万元。

(十九)基金支出1,500万元。

三、2015年财政收支特点

2015年财政收支预算基本平衡,但是我们必须充分认识到,财政增收形势比较复杂,收支矛盾十分突出,主要表现在:(1)受维达合并到三江基地影响,全年将减少国税6,478万元,减少留成2,103万元,“营改增”税制改革扩面将减少相关税种收入。 (2)社会保障、医疗卫生保障标准不断提高。2015年预计支出861万元,比2014年增支244万元。(4) 政策性支出增多。2015年新增政策性支出1,254万元。(5)为促进银洲湖纸业基地进一步发展,需投入大量资金完善路桥等基础设施配套建设。其中:星辉项目配套款464万元、纸业基地基础设施配套款411万元、汽车拆解项目配套款600万元、借款2,000万元,全年预计支出3,475万元。(5) 财政筹资偿还的历史债务较重。特别是负担征地款较重,至今仍借用沙路、桥美村村民的征地款必须在限期内兑现。

综上所述,2015年寻求财力增量,提升财政实力的要求仍旧十分迫切,面对矛盾和挑战,财政工作一定要把握好工作重点难点,科学谋划,统筹兼顾,努力完成财政收支平衡的任务。
    四、2015年财政主要工作
    (一)夯实基础,增强经济发展后劲。

一是发挥财政“四两拨千斤”作用,大力支持银洲湖纸业基地循环经济试点园区和重点项目配套设施建设,不断完善载体功能,努力改善经济发展环境。

二是支持促进企业产业升级和新兴产业发展。支持中小微企业尽快发展壮大,培育新的支柱产业并做大做强;支持引进大企业、大项目,进一步推动项目落地。
    (二)坚定信心,凝聚财政征收合力。

牵头协调税务等相关部门,对全年收入目标进行再分解、再落实,强化征管信息共享、分析预测和税源监控,完善税收信息通报机制,开展税源调查和收入结构分析;定期跟踪拆船、发电、各大纸厂入库情况,研究解决存在问题。
    (三)盘活存量,优化财政支出结构。

一是统筹资金安排,调整支出结构,盘活存量资金,进一步压缩“三公”经费,车辆、接待、会议、印刷等经常性支出实现零增长。二是优先发展教育,推进教育现代化工作;三是加大对医疗卫生和社会保障事业的投入,促进医疗卫生事业发展,保障困难群体的基本生活需要;四是切实保障惠农强农政策落实,及时发放各项惠农补贴资金,支持现代农业发展和新农村建设,满足群众迫切需要,提高资金使用效益。

()完善制度,提升资金使用绩效。

完善管理制度和保障措施,规范财政账户管理,对财政资金的拨付和使用实行全过程监管。加强政府债务管理,完善政府债务实时监控、统计制度,增强政府债务分析预警能力。继续加强对村集体经济组织财务人员培训,为维护农村财经秩序稳定提供保障。

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