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2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案
2016-04-22 11:02:00   来源:    点击:

二○一五年财政预算执行情况

2015年是“十二五”规划的收官之年、是贯彻落实全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的开局之年,全镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,紧密围绕全镇中心工作,坚持稳中求进的工作基调,凝心聚力,攻坚克难,抓住重点,突破难点,解决焦点,各项财政工作都取得明显成效。


    一、财政收入
    2015年镇财政总收入为40,855万元,为预算的75%。

(一)公共财政预算收入19,146万元。

1、2015年税收收入12,057万元,为预算的87% 。其中:增值税4,788万元,为预算的104%;营业税1,245万元,为预算的86%;企业所得税766万元,为预算的72%;个人所得税328万元,为预算的106%;资源税收入13万元,为预算的163%;城市维护建设税收入1,111万元,为预算的97%;房产税收入1,581万元,为预算的117%;印花税收入398万元,为预算的101%;城镇土地使用税收入1,650万元,为预算的69%;土地增值税收入33万元,为预算的330%;车船税收入92万元,为预算的55%;耕地占用税52万元,为预算的5%。
    2、2015年非税收入7,089万元,为预算的154%。其中:教育附加费收入658万元;罚没收入2万元;社会抚养费收入228万元;国有资本经营收入6,200万元;其他收入1万元。

(二)2015年财政性基金收入1,340万元,为预算的85%。

(三)2015年转移性收入6,521万元,为预算的99%。

(四)2015年财政专户收入3,467万元, 为预算的173%。

(五)2015年体制补助收入970万元。

(六)基数返还收入3,374万元。

(七)调入资金6,037万元。

二、财政支出

2015年镇财政总支出40,755万元,为预算的88%。

(一)2015年一般公共服务支出3,525万元,为预算的90%。

(二)2015年公共安全支出1,432万元,为预算的132%。

(三)2015年教育人员经费支出6,233万元,为预算的73%。

(四)2015年科学技术支出65万元,为预算的650%。

(五)2015年文化体育与传媒支出55万元,为预算的104%。

(六)2015年社会保障和就业支出5,114万元,为预算的116%。其中,人力资源和社会保障管理事务158万元、行事单位离退休人员经费1,855万元、农村最低生活保障992万元、城乡居民养老保险补助支出859万元、抚恤支出292万元、其他民政管理事务支出802万元、财政对社会保险基金的补助154万元、企业改革补助2万元。

(七)2015年医疗卫生支出4,377万元,为预算的167%。其中,区级补助医疗卫生支出525万元、新型农村合作医疗支出2,599万元、镇级卫生院及退休人员经费289万元、行事单位医疗保险支出481万元、人口和计划生育支出288万元、其他医疗支出195万元。

(八)2015年节能环保支出359万元,为预算的179%。

(九)2015年城乡社区事务996万元,为预算的38%。

(十)2015年农林水事务支出2,203万元,为预算的75%。

(十一)2015年交通运输支出80万元,为预算的10%。

(十二)2015年资源勘探电力信息等事务支出84万元,为预算的162%。

(十三)2015年商业服务业等事务支出20万元,为预算的20%。

(十四)2015年住房保障支出528万元,为预算的95%(镇府在编干部住房公积金支出)。

(十五)2015年预备费支出12万元,为预算的4%。

(十六)2015年其他支出7,247万元(其中上缴国有资本6,200万元),为预算的544%。

(十七)2015年转移性支出5,076万元,为预算的97%。

(十八)2015年基金支出3,349万元,为预算的222%。
     结余100万元。

三、2015年主要工作

(一)服务发展卓有成效,园区发展力度加大

一是充分发挥财政引导作用,促进银洲湖纸业基地企业经济转型升级和持续健康发展。认真研究、准确把握上级政策导向和支持重点,积极争取上级的政策及资金支持。2015年争取到上级专项资金共359万元,主要用于银洲湖基地企业的环保节能支出。

二是大力支持重点项目建设。2015年全年用于银洲湖纸业基地基础设施建设资金为1,314万元,积极营造良好发展环境,激发市场活力,促进企业发展壮大。
    (二) 挖掘增收管理得力,财政实力整体提升

在发电行业税收收入减幅较大,整体实体经济增长乏力的情况下,我们坚持以组织收入为要务,同国地税部门密切配合,齐抓共管,共同促进公共财政预算收入稳步增长。强化源头控制和管理,挖掘新增税源,密切监控重点行业、重点企业的生产经营情况,分析市场变化和政策调控影响,服务骨干税源、重点税源,确保税收及时足额入库。全年工商税总收入完成39,773万元,其中镇级留成12,005万元 ,同比增长6.1%。抓好税种管理,堵塞税收征管漏洞;加强欠税管理,加强欠税追缴工作;拓展非税收入征收渠道,确保非税收入应收尽收。

 (三)支出结构优化明显,民生保障基本落实

坚持优先保障民生,积极调整支出结构,在保证基本运作和重点项目的基础上,支出重点向民生倾斜,新增财力用于保障和改善民生,推进和谐双水建设。

一是强化社会保障力度。城镇、农村低保标准实行一体化,统一提高至每人每月550元,2015年全年城乡居民最低生活保障镇级资金支出521万元,镇级民政事业经费支出319万元。

二是落实城乡居民社会养老保险实施工作,全年支出城乡居民社会养老保险镇级负担资金859万元。

三是加大卫生事业投入力度,提升医疗保障水平,新农合筹资标准提高到每人每年380元,2015年全年城乡居民医疗补助镇级支出1,053万元,城乡居民医疗保障最高支付限额达到30万元。落实减轻基层卫生院负担的补偿机制,全年负担的卫生院在职在编实有人员按每人每年1.2万元的标准安排事业费镇级补助157万元,卫生院退休人员生活补贴及节日津贴镇级支出112万元。

四是大力支持教育发展。2015教育事业共支出9,884万元。其中,教师人员经费支出8,735万元、上解教育事业专项经费606万元、镇级自筹资金补助支出517万元。促进学前教育发展,创建等级幼儿园资金13万元;落实家庭经济困难救助政策,中职学校学生免学费补助经费镇级支出105万元,高级技工学校学生免学费补助经费83万元;中职学校生均综合定额补助140万元;校舍维修改造经费62万元;普通高中国家助学金66万元。

五是落实支农惠农政策。拨付“一事一议”专项资金288万元, 安排幸福新农村建设镇级支出149万元,村级水利工程建设支出45万元,村级道路维护支出27万元。着力解决农村公益事业建设及维护管理最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

大力发展精准扶贫,投入财政资金53万元,着力改善农村基础设施;帮扶恩平镇级资金支出20万元,帮助贫困群众脱贫致富。

支持文体事业发展。投入2万元,推进全镇“三馆”免费开放;投入31万元支持开展群众体育健身文体活动等工作。

六是筹集资金561万元,维修整治镇容镇貌,维护镇村环境卫生,新建银鹭大桥,全面提升乡镇形象。

 

 (四)财政改革有序推进,理财水平稳步提升

一是量入为出,注重平衡。坚持“保工资、保运转、保民生”原则。继续从严控制“三公”经费,确保中央“八项规定”落实到位。全年镇级“三公”经费支出243万元,同比下降0.4%。倡导厉行节约,勤俭办事。

二是加强财政监督管理。做好资金审核、拨付工作,完善资金拨付程序,提高资金使用绩效。

三是配合做好乡镇国库集中支付制度改革试点工作。按照上级财政部门部署安排,我镇作为新会区乡镇国库集中支付制度改革的试点单位,从2015年7月份开始实行乡镇国库集中支付制度改革。我镇密切配合好上级财政部门,按改革时间表和路线图落实好相关工作,积极配合做好优化和调试乡镇集中支付系统。为配合国库集中支付工作的需要,镇财政对人员配置和岗位设置作出新的合理安排,对相关人员进行培训,对有关部门做好解释说明工作,同时根据要求继续细化镇级财政预算编制和执行工作。截至目前,我镇开设国库集中支付账户共15个,日常支付工作已基本全面实行国库集中支付模式。

四是着力做好大交通征地专项资金管理工作。在市区大交通的规划中,经过我镇的有银鹭大道、深茂铁路、中开高速、江门大道和江肇南沿线等。我镇开设深茂铁路、银鹭大道、小冈桥扩建三个专户进行征地及青苗专项资金管理工作。截至目前,三个专户共划拨专项资金16,759万元,其中:深茂铁路专户划拨资金金额达到7,589万元,共244人次,涉及征地亩数为478.88亩;银鹭大道专户划拨资金金额达到1,427万元,共28人次;小冈桥扩建专户划拨资金金额153万元,共5人次。财政部门认真做好专项资金审核、拨付工作,确保所涉及审批表、合同、图纸、银行资料等完整真实,保证以上专项资金及时有效有序的拨付。

五是加强政府性债务管理。完善政府债务实时监控、统计制度,提高政府债务分析预警能力,进一步完善政府债务“借、用、还”管理机制,认真进行债务清理、化解,有效分散、防范财政金融风险。进一步理顺债务关系,妥善处理历史遗留问题,今年以来,我镇筹措资金855万元偿还村级历史欠款,确保政府应付债务的兑付,保证财政资金规范安全运行。

在肯定2015年成绩的同时,我们也认识到财政运行过程中还存在一些困难和不足。一是经济下行压力持续加大,增长动力减弱,财政增收乏力;二是收支矛盾突出,保障压力增大。对此,我们将高度重视,采取有力措施,努力加以解决。

 

 

二○一六年财政预算草案

 

2016年财政工作的指导思想和总体要求是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立依法理财理念,认真落实上级和镇委镇政府决策部署,落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的工作举措。强化税源培植,加强收入征管,切实保障民生,强化财政监管,严格债务管理,为推进富民强镇作出新贡献。

一、财政预算收入

2016年财政预算总收入为61,253万元。其中,公共财政预算收入20,713万元,同比增长8.2%。

(一)公共财政预算收入20,713万元。

1、工商税收入13,852万元。其中:增值税5,388万元、营业税1,773万元、企业所得税1,066万元、个人所得税328万元、资源税13万元、城市维护建设税1,111万元、房产税1,581万元、印花税398万元、城镇土地使用税2,017万元、土地增值税33万元、车船使用和牌照税92万元、耕地占用税52万元。

2、非税收入6,861万元。

(二)财政专户收入2,000万元。

(三)基数返还收入3,374万元。

(四)体制补助收入4,007万元。

(五)基金收入2,273万元。

(六)转移性收入10,000万元。

(七)上年结余100万元 。

(八)调入资金18,786万元。
    二、财政预算支出

2016年财政总支出为61,253万元,具体支出安排是:

(一)一般公共服务支出5,415万元。其中,政府办公事务支出4,618万元(其中招商引资经费120万元,侨务经费60万元、人员工资福利及公用经费日常支出3,661万元、住房维修基金增资330万元、社保费增资447万元)、人大事务支出30万元、财政事务297万元、税收事务470万元。

(二)公共安全支出1,478万元。

(三)教育支出13,294万元。其中670万元列入上解科目支出,在职教师工资福利、退休教师工资及其他支出12,624万元(其中住房维修基金增资1,270万元、社保费增资1,960万元)。

(四)科学技术支出10万元。

(五)文化体育与传媒支出71万元。

(六)社会保障和就业支出4,242万元。其中,人力资源和社会保障管理事务136万元、财政对社会保险基金的补助154万元、行事单位离退休人员支出966万元、基层政权和社区建设支出439万元、抚恤支出668万元、退役安置68万元、社会福利169万元、农村最低生活保障404万元、城乡居民养老保险补贴支出1,206万元,其他社会保障和就业支出32万元。

(七)医疗卫生支出2,476万元。其中,新型农村合作医疗支出1,064万元、基本公共卫生服务支出479万元、计划生育事务支出402万元、行政事业单位医疗及公务员医疗补助338万元、农村医疗救助等支出193万元。

(八)节能环保支出113万元。

(九)城乡社区事务4,861万元。

(十)农林水事务支出3,776万元。

(十一)交通运输支出20万元。

(十二)资源勘探电力信息等支出31万元。

(十三)国土海洋气象等支出3万元。

(十四)保障住房支出676万元。

(十五)预备费335万元。

(十六)其他支出7,553万元。

(十七)上解支出4,626万元。

(十八)基金支出2,273万元。

(十九)转移性补助支出10,000万元。

三、2016年财政收支特点

2016年,是“十三五”规划的开局之年,也是全面深化财税改革的攻坚之年。2016年财政收支预算基本平衡,但是我们必须充分认识到,财政增收的艰巨性依然突出,保民生、保发展等财政支出仍保持刚性增长,收支矛盾呈加剧趋势。寻求财力增量,提升财政实力的要求仍然迫切,努力完成财政收支平衡的任务任重道远。
    四、2016年财政主要工作
    (一)促发展,大力培植财源税源

一是综合运用财政手段,继续支持重点产业、重点企业和重点项目发展。大力支持银洲湖纸业基地循环经济试点园区和重点项目配套设施建设,努力改善经济发展环境。

二是积极争取上级财政政策和专项资金扶持,支持促进企业产业升级和新兴产业发展。支持中小微企业尽快发展壮大,培育新的支柱产业并做大做强。
    (二)强征管,全力做实财政收入

与税务部门通力合作,对全年收入目标合理分解到各季各月,抓好收入均衡入库;加强收入管理考核,增强各部门抓收入抓税收的积极性和责任感;定期跟踪拆船、发电、各大纸厂入库情况,研究解决存在问题;开展税收征管薄弱环节稽查,充分挖掘税收增长潜力,做好宝骏国际宗教文化用品城商业楼和双水石场等新增税源的调查工作。
    (三)保民生,大力优化支出结构

继续压缩“三公”经费,车辆、接待、会议、印刷等经常性支出实现零增长;继续优先发展教育,推进教育现代化工作;继续落实社会保障政策,保障困难群体的基本生活需要;继续保障惠农强农政策落实,及时发放各项惠农补贴资金,促进农村发展、农业增效、农民增收。

()强管理积极资金绩效

推进预算细化管理,提高预算收入及支出的前瞻性及可执行性;加强财政监督,完善管理制度,开展预算安排审查、预算执行监督、财务会计检查等多环节监管,将财政监督嵌入财政资金运行的全过程;深化乡镇国库集中支付工作,促进财政资金支付进一步完善;加强政府债务管理,完善债务风险预警化解机制;继续加强对村集体经济组织财务人员培训,为维护农村财经秩序稳定提供保障。

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